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            索引号: 686175779-202103-302203 主题分类: 公示公告
            发布机构: 昆明市人民政府 发布日期: 2021-03-11 17:03
            名 称: 关于《云南省审计厅关于对昆明市2020年"放管服"改革落实情况专项审计调查报告》的整改情况的公告

            关于《云南省审计厅关于对昆明市2020年"放管服"改革落实情况专项审计调查报告》的整改情况的公告

            发布时间:2021-03-11 17:03 浏览次数:3
            字号:[ ]

            按照《云南省审计厅关于对2020年“放管服”改革落实情况进行专项审计调查的通知》要求,现将《云南省审计厅审计调查报告》中对昆明市“放管服”改革落实情况审计调查发现的六个方面共19个问题的整改情况公告如下:

            一、审计发现问题整改情况

            (一)简政放权落实方面发现的问题

            1.14个部门未公布权责清单

            问题情况:截至2020年6月30日,昆明市工信局、市城管局,市高新技术区经济发展局,呈贡区行政审批局、区司法局、区运管局、区税务局、区公安分局、区信访局、区城改局、区残联、区消防救援大队,东川区城管局,富民县市场监管局等14个部门未公布权责清单。

            整改情况:市工业和信息化局等14个部门已全部整改完成。

            市工业和信息化局:市工业和信息化局已在“云南省各级部门权力清单和责任清单”平台“部门权责清单——昆明市工业和信息化局”、“行政许可”栏目中公示了本局目前仅有的2项行政许可事项。

            市城市管理局:市城市管理局高度重视,立即整改,对本部门2项行政许可事项进行了公示。

            高新区:高新区于9月12日针对所涉事项,在云南省各级部门权力清单和责任清单网站进行调整,并于9月17日完成整改对外公布。高新区经济发展局目前有:“固定资产投资项目节能审查”、“企业投资项目核发、备案”、“政府投资项目审批”三项行政许可事项。

            呈贡区:区行政审批局、区司法局、区运管分局、呈贡区公安分局、区城市更新改造局、区残联、区消防救援大队(区应急局下属单位)7个部门权责清单已在平台公示;呈贡区税务局属于垂管单位,按照昆明市税务局要求,已在国家税务总局云南省税务局行政执法信息公示平台上公布了权责清单,内容包含:执法主体、执法人员、权力和责任清单、监督救济、行政许可、行政检查、行政处罚、执法服务、其他事项等公示事项。呈贡区信访局经梳理,无直接面对公民、法人和其他组织行使的行政职权。

            富民县:富民县由县审改领导小组办公室(县政务局)牵头组织县级各部门开展权力清单和责任清单的清理工作。清理后,富民县市场监督管理局权责清单以《富民县人民政府关于同意调整机构改革后全县县级部门行政职权的批复》(富政复〔2020〕27号)为准,于9月24日在云南省机构编制网、富民县人民政府网公布行政职权1585项,其中:行政许可10项、行政检查71项、行政处罚1436项、行政奖励10项、行政强制51项、行政裁决2项、其它行政职权5项。

            东川区:2020年10月22日,东川区城市管理局收到《昆明市城市管理局关于讯即整改放管服改革有关问题的通知》文件,按照《云南省政府办公厅关于公示云南省州级以下政务服务事项(2020年版)的通知》执行,涉及城市管理部门的行政许可事项有9项,于2020年10月23日对接区政务服务局在云南省各级部门权力清单和责任清单网站进行了公示;2020年12月1日收到《昆明市城市管理局关于抓好城市管理部门政务服务事项问题整改工作的通知》,涉及城市管理部门的行政许可事项整改为7项,于2020年12月2日立即对接东川区政务服务局在云南省各级部门权力清单和责任清单网站进行了公示。

            2.将受委托的行政许可事项再次进行下放

            问题情况:昆明市人民政府将省人民政府委托州、市国土资源部门实施的“不涉及跨州、市的建设项目压覆重要矿产资源审批”事项再次委托下放到各县(区)实施。

            整改情况:市自然资源规划局已完成整改。根据《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(自然资规〔2019〕7号)、《云南省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部推进矿产资源管理改革若干事项的实施意见(试行)》(云自然资规〔2020〕2号)等文件精神,2020年市自然资源规划局下发了《昆明市自然资源和规划局关于转发自然资源部、云南省自然资源厅关于推进矿产资源管理改革系列文件的通知》(昆自然资规通〔2020〕101号),将原下放的建设项目压覆重要矿产资源审批备案权限收回,完成了整改。并在建设项目压覆重要矿产资源审批备案权限收回后,按工作要求动态调整权责清单,并对外公布了办事指南。同时,废止了《昆明市国土资源局关于调整建设项目压覆矿产资源审批备案权限的通知》(昆国土资矿〔2015〕48号)。

            3.盘龙区住房和城乡建设局违规设定行政许可

            问题情况:盘龙区住房和城乡建设局权责清单中有建筑工程施工许可证新证核发等建筑工程施工许可类事项11项,瓶装燃气经营许可证核发(新办证)等燃气经营许可类事项5项。该局2类16项许可事项的权责清单详细信息显示:“建筑工程施工许可”是《中华人民共和国建筑法》设定、住建部《建筑工程施工许可管理办法》规定的;“燃气经营许可”是由《城镇燃气管理条例》设定的。审计查阅《云南省行政许可事项通用目录》和《云南省州级及以下政务服务事项(2020年版)》发现,县(区)住建部门实施的上述两类行政许可分别为“建筑工程施工许可证核发”和“燃气经营许可证核发”,且此2项行政许可没有子项。盘龙区住房和城乡建设局将上述16个许可事项进驻政务服务大厅办理,2019年1月1日至2020年6月30日,办理“建筑工程施工许可证新证核发”37件,办理“瓶装燃气经营许可证到期年审”77件,办理“瓶装燃气经营许可证注销”1件。

            整改情况:盘龙区已完成整改。盘龙区住房和城乡建设局收到昆明市人民政府办公室《关于做好“放管服”改革专项审计发现问题整改工作通知》后,将“建筑工程施工许可证核发”、“燃气经营许可证核发”两项行政许可事项按照与《云南省行政许可事项通用目录》、《云南省州级及以下政务服务事项(2020年版)》有关事项相一致的要求立行整改,根据主项名称重新梳理了权责清单,并于10月23日上报盘龙区政务服务管理局,在云南省机构编制网“权责清单”板块发布。

            4.权责清单制定不符合法规要求

            问题情况:(1)昆明市住房和城乡建设局未将“工程造价咨询企业乙级资质认定”,呈贡区市场监督管理局未将“科研和教学用毒性药品购买审批”,禄劝县住房和城乡建设局未将“建设工程消防设计审查”和“建设工程消防验收”,禄劝县发改局未将“企业投资项目备案、外商投资项目备案”事项纳入权责清单进行公示。

            整改情况:市住房和城乡建设局、呈贡区和禄劝县已完成整改。

            市住房和城乡建设局:该事项为2010年省政府下发的《云南省人民代表大会常务委员会关于授予昆明市行使有关经济社会行政管理权的决定》文件,将省级核发建设工程造价咨询资质证书的审批权下放至我市,但我市从未接到审批下放。原因:其审批系统由住建部统一管理,仅住建部、省级有审批权限及管理账号,市级无审批权限及管理账号。市住房城乡建设局已于2020年11月19日上报省住房和城乡建设厅《关于请予收回工程造价咨询企业乙级资质认定及各项变更工作的请示》(昆建请〔2020〕124号)。目前权责清单制定所填报的信息,均是按照省厅该项工作的具体情况进行填报的。由于我市实际无法开展此项工作,“云南省统一政务门户”将此项工作列入市级需填报的事项,市住房城乡建设局已于2020年12月8日按照省厅在“云南省统一政务门户”填报该项工作的有关信息完成了网站要求的填报工作。已完成整改。

            呈贡区:已将“科研和教学用毒性药品购买审批”在权责清单管理平台呈贡区市场监管局行政许可栏内公示。

                禄劝县:县住建局针对问题清单,及时整改,于2020年10月29日将“建设工程消防设计审查”和“建设工程消防验收”事项在云南省政务服务网进行公示,完成整改。县发改局已在2020年11月20日将“企业投资项目备案、外商投资项目备案”纳入权责清单,并在《云南省各级政府部门权力清单和职责清单》、《云南省投资在线监管平台》等各级平台网站进行公示,做到立行立改。今后要认真清查涉及自身事项,汲取问题教训,举一反三,做好权责清单的公示工作。

            问题情况:(2)富民县住房和城乡建设局未及时将已取消的“夜间建筑施工许可”事项移出权责清单。

            整改情况:富民县已完成整改。按照《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》(云政发〔2020〕16号)文件附件1第60项取消“夜间建筑施工许可”文件依据,富民县住房和城乡建设局于2020年11月27日报送《关于对未及时将已取消的“夜间建筑施工许可”事项移出权责清单工作情况报告》,申请取消“夜间建筑施工许可”事项,富民县政务服务管理局于11月27日及时在云南省机构编制网从权责清单中删除该事项。

            问题情况:(3)部分县(区)市场监管局权责清单的备案事项有严格的审核批准要求,涉及呈贡区市场监督管理局的企业联络员备案、企业产品标准备案和禄劝县市场监督管理局的企业产品标准备案事项。

            整改情况:呈贡区、禄劝县已完成整改。

            呈贡区:经整改,已完成“企业联络员备案”责任事项更新,更新后责任事项为:①备案阶段:企业自行备案;②其他法律法规政策规定应履行的责任。同时,可以通过国家企业信用信息公示系统自主备案,也可以到窗口直接备案,呈贡区市场监管局不再有审核批准要求。“企业产品标准备案”责任事项更新后,责任事项为:①备案阶段:公示依法应当提交的材料;②事后责任:加强对备案企业产品标准实施情况的监督管理;③其它法律法规规章规定应履行的责任。同时,企业可以通过企业标准信息公共服务平台(http://www.cpbz.gov.cn/)网上自我声明公开的方式进行备案,呈贡区市场监管局不再有审核批准要求。

            禄劝县:县市场监管局收到报告后及时与市市场监管局进行咨询,企业按照《中华人民共和国标准化法》第27条规定“国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度”,只需在“企业标准信息公共服务平台”公开声明产品标准即可,不需要进行企业产品标准备案。县市场监管局按照《中华人民共和国标准化法》第32条规定“县级以上人民政府标准化行政主管部门、有关行政主管部门依据法定职责,对标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查”履行职能职责,及时将“企业产品标准备案事项”从《云南省各级部门权责清单管理平台》上撤销,完成整改工作,不再有审核批准要求。

            5.昆明市市场监管局未按要求调整13项行政职权

            问题情况:截至2020年6月30日,昆明市市场监管局未取消“对药品经营质量管理规范(GSP)认证”和“专利申请权和专利权归属等纠纷的调解”2项职权。未将“食品(含保健食品)经营、食品(含保健食品)生产、食品添加剂生产”3项许可合并调整为“食品(含保健食品)生产、经营许可”。未将“价格违法行为举报的奖励”等5项行政奖励合并调整为“市场监管领域违法行为举报奖励”。未承接省人民政府下放的“科研和教学用毒性药品购买审批”行政许可、“国产非特殊用途化妆品备案”和“中药配方颗粒(试点)临床使用备案”3项职权。

            整改情况:市市场监管局已完成整改。一是对照《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》(云政发〔2020〕16号)文件要求,对涉及市市场监管局的13个事项做好落实衔接;二是及时在市政府网站和政务大厅公布调整的13个行政权力事项;三是及时对省局调整事项进行了认领和安排;四是完成权责清单的外网发布工作。市市场监管局已于9月11日提交市政务服务局,经审核通过后,已由市政务服务局对云南省机构编制网上的市市场监管局的事项清单进行了更新。

            6.呈贡区住房和城乡建设局对备案事项实施许可

            问题情况:呈贡区住房和城乡建设局对“商品房销售备案”“房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案”“业主委员会选举结果备案”“房屋交易合同网签备案”等4个备案事项实施严格审查批准。自2019年1月至2020年6月,呈贡区住房和城乡建设局审批完成商品房销售备案6件、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案27件、业主委员会选举结果备案2件、房屋交易合同网签备案(存量房买卖合同网签备案)11120件、建设工程竣工验收消防备案3件。

            整改情况:呈贡区已完成整改。呈贡区对上述四个备案事项的权责清单责任事项内容进行了整改,并予重新发布。虽然原参照省、市有关权力和责任清单内容对外发布的权力和责任清单中出现了“审查”“审核”等字样,但在实际工作过程中,办理“商品房现房销售备案、房屋建筑和市政基础设施工程(建设工程)竣工验收备案、业主委员会选举结果备案、房屋交易合同网签备案”事项时,仅对行政相对人提交的备案材料进行核验,只要所提交的备案材料合格,即时进行备案,没有审查批准环节,不存在以备案形式变相设置审批的违规行为。                              

            7.县(区)城管局行政许可未实现“五级十二同”要求

            问题情况:昆明市各县(区)城管局门户网站权责清单中行政许可事项的公示情况反映,各县(区)城管局的行政许可事项数量不一致,如:五华区为11项、西山区为8项、呈贡区为6项、宜良县为13项、东川区为0项;官渡区、西山区、盘龙区、禄劝县、寻甸县城管局相同行政许可事项编码不一致。

            整改情况:全市城管系统已完成整改。审计报告发布后,市政府、市城市管理局高度重视,相继下发《关于做好“放管服”改革专项审计发现问题整改工作通知》、《关于抓好城市管理部门政务服务事项问题整改工作的通知》,对整改标准、时限等提出明确要求。市城市管理局认真按照《云南省州级及以下政务服务事项(2020 年版)》、云南省政务服务管理平台推送的事项要素及昆明市城市管理系统职能,在全市城市管理部门统一了7项行政许可事项(“改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批”、“工程建设涉及城市绿地、树木审批”、“关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可”、“设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批”、“临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批”、“城市建筑垃圾处置核准”、“从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务审批”),并通过电话、微信视频等方式加强具体指导。各县(市)区政府、开发(度假)园区管委会统一认识、态度端正、行动积极,把此项工作作为进一步规范各部门职能的抓手来开展,要求城市管理部门按照上述7项行政许可进行重新调整,组织住房和城乡建设、行政审批、政务服务等有关部门对行政许可职能进行再次梳理划转,全面推进问题整改。

            (二)市场准入负面清单落实方面发现的问题

            8.昆明市未公布市场准入负面清单

            问题情况:截至2020年9月14日,昆明市未按要求在政务服务信息平台公布市场准入负面清单,未实现清单事项网上公开查询。

            整改情况:市发展改革委已完成整改。按照专项审计整改要求,市发展改革委立行整改,于2020年9月15日在市发展改革委官方网站公布了《市场准入负面清单》(2019年版)。

            (三)政务服务线上线下融合方面发现的问题

            9.42项政务服务事项应进未进实体政务大厅办理

            问题情况:抽查发现,昆明市部分部门未及时将42项应当进入政务服务实体大厅办理的行政职权和政务服务事项入驻实体政务大厅,其中:昆明市市场监督管理局的经营乙类非处方药的药品零售企业从业人员资格认定等13项;昆明市人社局的工伤服务等8项;昆明市科学技术局的科技成果登记等2项;呈贡区科学技术和工业信息化局“外国人来华工作许可”等7项;禄劝县城管局的关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可等12项。

            整改情况:市政务服务局、呈贡区和禄劝县已完成整改。

            市政务服务局:针对“42项政务服务事项应进未进实体政务大厅办理”问题,认真研究分析,积极对接省政务服务管理局以及市级38个政务服务实施部门。一是2020年7月及10月两次开展梳理市级政务服务事项“应进必进”工作,要求各市级政务服务实施机构依据省政务服务事项管理平台推送事项清单,逐项确认是否进驻市政务服务中心窗口受理,对不进驻事项提出合理的不进驻理由。二是各部门即刻整改。市人力资源社会保障局由分管副局长带队主动到市政务服务局对接,到市中医院现场落实进驻要求。市科技局按照“应进必进”要求已明确24项政务服务事项全部纳入大厅办理。市市场监管局明确153项政务服务事项全部纳入大厅办理。2020年12月,市政务服务局根据梳理情况印发《关于公布市本级进驻市政务服务中心事项清单(2020年版)的通知》,将清单进行公示。

            呈贡区:“‘星创天地’验收”、“小企业创业示范基地认定”、 “对外国人来华工作的行政检查”、“技术合同认定登记”、“外国人来华工作的审批”、“清洁生产审核评估验收”、“‘星创天地’建设”7项事项已全部进驻区政务服务中心综合窗口受理,已完成整改。

            禄劝县:目前,禄劝县城市管理局行政(审批)许可项目共包含15项,已全部进驻行政服务中心,并在服务平台上线办理。禄劝县城市管理局将严格按照精简、规范、效能的原则和“放管服”改革工作方案要求,严格依法行政,加强对窗口人员教育、培训和学习,推进权力清单、责任清单制度建设,严格依法、合规、简明、高效地做好每一项审批服务。

            10.政务窗口不能实现一窗受理

            问题情况:抽查发现,禄劝县城管局政务大厅窗口办理“城市规划区树木砍伐、移植、修剪审批,临时占用城市道路许可,燃气经营许可”等3个事项时,相对人到窗口不能实现一窗综合受理,仅能提供许可申请表。采取相对人到大厅窗口领取许可申请表填好后连同所需资料自行送至城管局职能科室进行审批,待取得所有审批资料后持有关审批资料至大厅窗口,窗口工作人员查验审批资料后发放许可证。

            整改情况:禄劝县已完成整改。目前,禄劝县城市管理局行政(审批)许可项目共包含15项,已全部进驻行政服务中心,并在服务平台上上线办理。办理有关受理及许可业务。针对“授权不到位、群众办事需来回跑”问题,禄劝县城市管理局于2020年11月23日进行全面整改和规范有关审批流程,已实现“一窗受理”“只进一扇门”工作要求,切实解决群众在政务大厅与部门之间来回跑腿的问题。并要求审批窗口从业人员加强业务学习,提高办事审批效能,坚决杜绝此类现象再次发生。

            11.71个投资项目审批核准备案超时

            问题情况:2019年1月至2020年6月期间,昆明市审批的投资项目中有71个项目受办超时,其中:超时受理50件,安宁市梅塞尔安宁工业园气体供应服务配套备案项目超时最长,为72天;超时办理27件,寻甸县麦场砖厂升级技改备案项目超时最长,为21天;受理办理均超时6件。超时受办件中,寻甸县49件,占超时总数的69%。昆明市自然资源和规划局8项,占总数的11%。

            整改情况:市政务服务局已完成整改。一是市政务服务局对在投资项目监管平台发生的71个超时项目办件进行了详细核查,经核对记录,其中有13件属系统平台发生统计错误导致,已及时联系省投资项目服务中心反馈有关情况,对超时件状态予以消除。其余58件超时件在实际办理中均在承诺时限内办结,未对申请人造成影响和损失。超时原因是负责具体工作人员操作不熟悉,未在监管平台及时操作办结,导致监管平台显示为超时件,涉及单位已就超时情况作出书面说明。二是要求各部门、各县区进一步加强对窗口人员监督管理,完善窗口办件机制,明确专人每日对各个审批平台进行登录和检索,确保及时受理、及时办结,杜绝此类现象再次发生。三是市政务服务局安排专人每周定时查看监管平台办件情况,对市级各行政审批部门即将超时的办件进行预警提醒,每月通报超时办件情况,要求有关单位对超时情况进行说明并进行整改。市政务服务局将加强监管平台在政务服务中心应用的日常工作监督,定期通报监管平台办件情况,提醒有关部门重视此项工作,对连续2月或当月超时件达5件以上的部门和县(市)区进行通报批评,每月超时件统计纳入市级部门和县(市)区营商环境“红黑榜”评价内容。

            12.314个投资项目未通过省投资项目在线审批监管平台审批

            问题情况:抽查发现,禄劝县投资项目审批备案是由相对人到发改局有关科室完成投资项目审批备案办理,并获得项目立项批复红头文件后,再将审批备案文件和资料提交至发改局驻政务服务大厅窗口,窗口工作人员将有关资料录入云南省投资项目在线审批监管平台取得项目代码,实际未通过云南省政府投资项目在线审批监管平台进行审批和备案。自2019年1月至2020年10月,涉及禄劝团城山水厂及配套管网工程等政府投资项目153个,禄劝县雪山供电所等备案项目161个。

            整改情况:禄劝县已完成整改。根据《云南省人民政府办公厅关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》(云政办发〔2017〕79号)第三条规定:“对于清理规范后继续开展审批的投资项目报建事项,其审批业务全部纳入全省政务(投资项目审批)服务中心大厅,并依托投资项目在线审批监管平台(以下简称在线平台)集中办理。凡是政府内部审批事项或是部门之间征求意见、上级部门要求下级部门初审等政府内部审批行为,必须纳入在线平台办理并记录办理时间和审批结果,上传办理结果的电子版文件,记录办理痕迹,纳入在线平台统一监管范围。”发现问题后,县发改局及时牵头县级有关部门,组织有关科室认真学习办理流程,熟练掌握线上线下操作流程,理顺投资项目报建事项审批业务流程,做到立行立改。近期共办理审批12件、备案3件已全部上线,上线率100%。今后,所有的申报项目县发改局都将严格执行投资项目审批政策及有关制度,在“省投资项目在线审批监管平台”进行审批和备案,并每月组织一次自检自查,杜绝此类问题再次发生。

            (四)工程建设项目审批落实方面发现的问题

            13.277个政府投资项目未进入中介服务超市公开选取中介服务机构

            问题情况:抽查发现,2019年1月至2020年10月,昆明市及呈贡区、禄劝县发改部门审批的277个政府投资项目未进入中介超市公开选取中介服务机构,其中:昆明市72个、呈贡区52个、禄劝县153个。

            整改情况:市政务服务局、呈贡区和禄劝县已完成整改。

            市政务服务局:市政务服务局收到“放管服改革专项审计”问题整改通知后,主动与市发展改革委、市财政局对接。制定印发了《关于确保政府投资项目公开选取中介服务机构的通报制度》,市政务服务局按季度将上季度已进入中介服务超市公开选取中介服务机构项目情况报送至有关部门,防止已审批的应进项目未进入中介服务超市进行公开选取中介服务机构。按照有关规定,财政部门对未按规定进入中介超市选取而由采购单位违规自行委托中介服务的项目,财政部门不予支付中介服务费用。

            呈贡区:组织召开整改专题会议,安排部署整改工作,对反馈问题立行立改。“52个政府投资项目未进入中介服务超市公开选取中介服务机构”具体情况:13个项目因服务事项金额超过100万元或因项目业主单位通过打包项目,采取公开招投标方式进行了选取;5个项目已通过市、区中介超市选取了服务事项;3个项目由企业出资建设或未使用财政资金,未进中介超市;3个项目为应急抢险工程,实施时间紧、任务重,鉴于工程的复杂性,服务事项需寻找熟悉情况及有经验的设计单位,未进入中介超市公开选取中介服务机构;6个项目批复为可研估算调整;19个项目采取内部比选、询价、竞争性磋商、直接委托等方式选取服务机构;1个项目尚未明确建设计划,尚未开展服务事项选取工作。目前,涉及的52个项目中,需进入中介超市公开选取中介服务事项的项目,已完成整改,部分项目已经完工,无需进中介超市选取中介服务事项。下一步,呈贡区将加强对政府投资项目进入中介超市公开选取中介服务机构的督促,杜绝投资审批事项办理和中介服务选取“体外循环”。一是加强组织培训,加强对全区各街道、各部门关于投资项目报建审批事项有关政策的学习和落实,规范开展中介机构选取服务事项工作;二是印发上级要求的各类需进入中介超市选取中介机构服务事项,并督促各街道、各部门按要求开展工作;三是在立项阶段将《昆明市呈贡区投资审批中介超市管理办法》的有关规定纳入立项批复,督促各项目单位开展中介机构选取工作。 

            禄劝县:针对禄劝县“放管服”改革专项审计发现的工程建设项目暨县发改局审批的153个政府投资项目未进入中介超市公开选取中介服务机构的问题,县政府成立专项整治领导小组,对投资审批中介服务进行全面排查、梳理,形成问题清单,对照清单逐一抓好问题整改。一是强化监督管理。对不属于脱贫摘帽的采购项目,出现应进不进、少进漏进、体外循环等问题将严肃查处。对未进入云南省投资审批中介超市公开采购服务单位的项目,要求县财政局不予拨付财政资金、审计局不予工程竣工决算审计、县纪委监委对涉及到的单位和部门主要领导进行执纪问责。二是完善管理制度。禄劝县印发了《禄劝彝族苗族自治县投资审批中介超市管理办法(试行)》,根据《禄劝彝族苗族自治县投资审批中介超市管理办法(试行)》第八条规定:“县级投资审批部门不得委托隶属(主管)中介服务机构,开展与本部门投资审批有关的中介服务。采购单位进入中介超市选取各类中介服务机构时,需要投资审批部门提供的服务事项,投资审批部门应当优先受理审批。财政局要加大购买中介服务财政性资金的支付管理,对未按规定进入中介超市选取而由采购单位违规自行委托中介服务的项目,财政局不予支付和核销中介服务费用。”。下一步禄劝县将认真贯彻落实省、市、县投资审批中介超市管理规定,加大督查力度,杜绝中介服务选取“体外循环”现象再次发生。

            14.违规实施“应合并实施的工程建设项目”审批事项

            问题情况:昆明市住房和城乡建设局未在工程建设项目审批第三阶段“一张表单”中将“城市规划区内古树名木迁移审查”整合入“工程建设涉及城市绿地、树木审批”许可事项,导致市城管局实施并联审批时,将上述两个事项单独分开实施,增加了审批环节。

            整改情况:市住房城乡建设局已完成整改。2020年11月20日,市住房城乡建设局同市城市管理局针对此问题进行了协调对接,现已将“城市规划区内古树名木迁移审查”整合入“工程建设涉及城市绿地、树木审批”许可事项。已完成整改。

            15.“一张表单”重复要求提供资料

            问题情况:昆明市工程建设项目审批分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可和竣工验收许可等四个阶段,在每个阶段的“一张表单”中存在重复提供资料要求。具体为:

            (1)立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段中有55个审批事项,有“湿地范围内的建设项目审批”等20个审批事项要求提供可行性研究报告审批等建设项目批准文件资料,该资料重复提交率为36.36%。

            (2)施工许可阶段有建筑工程施工许可证核发等4个审批事项重复索要“建设工程规划许可证”。

            (3)竣工验收阶段中存在建设工程消防验收和建设工程竣工验收消防备案事项索要完全一致的资料。

            整改情况:市住房城乡建设局已完成整改。云南省工程建设项目审批管理系统(以下简称“工建系统”)由省级统一建设、统一管理,昆明市市级有关单位只具有使用权。市住房城乡建设局根据审计中反映的问题,已于2020年12月4日向省工改领导小组上报了《关于云南省审计厅对昆明市2020年“放管服”改革落实情况专项审计的情况专报》进行了专题报告,请求省工改领导小组帮助解决。省工改领导小组办公室给予答复如下:

            (1)云南工建系统拟升级为云南省融合审批系统,目前系统开发已基本完成,所涉及的主要部门包括省住建厅、省发改委、省自然资源厅、省政管局,系统上线需省政府办公厅开会决定,届时将由省住建厅进行系统建设情况汇报,上线后即可和投资项目在线监管平台等系统实现对接。

            (2)工建系统的功能设计中,包括各阶段材料共享,如果是同一个项目,同一个项目代码,其各阶段的共享材料可以共享复用,如在使用过程中确有问题或者BUG,市住房城乡建设局将协调工建系统开发单位及时进行处理,关于审计过程中出现的材料无法复用,经初步排查,是由于材料目录发生过变动,导致与当初的继承机制配置不符,工建系统开发单位针对这个问题正在重新进行配置。关于数据和材料的继承,系统还提供了重报功能,旨在减少建设单位的重复填报工作。

            (3)建设工程消防验收和建设工程竣工验收消防备案属于建设工程竣工验收阶段不同类型的2个事项,根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部51号部令)要求,第十四条内的工程属于特殊建设工程,需要进行消防验收,其他建设工程实行备案抽查制度。住建部51号令第二十八条及第三十四条中对特殊建设工程消防验收及其他建设工程消防验收备案应当提供的资料做了明确要求,市住房城乡建设局按51号部令有关要求执行。

            16.信息孤岛现象突出,工程建设项目审批改革推进缓慢

            问题情况:“工程建设项目审批管理系统”(以下简称“工建系统”)未与投资项目审批系统、国有土地审批系统、环境保护审批系统等部门审批系统实现连接、未与联合审图业务系统完全对接、未完成与“信用信息平台”对接,导致存在信息数据、证照不能共享共用,孤岛现象突出,办事企业不能实现每阶段一次性报件受理和系统之外无审批的目标,对于失信企业不能在系统上进行处理等情况;同时虽与多规合一、一张蓝图业务协同平台进行了连接,但因项目生成管理办法未出台,目前还不能使用;该系统没有档案存储功能,不能在立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可和竣工验收四阶段实现各类证照信息数据共享。

            审计发现,自“工建系统”上线运行以来,昆明市无一完整项目完成全流程线上运行,只有三家市级单位在该系统上进行了单个审批服务事项的报件(市防震减灾局报件105件、市人防办报件18件、市生态环境局报件2件)。

            整改情况:市住房城乡建设局已完成整改。云南省工程建设项目审批管理系统(以下简称“工建系统”)省级统一建设、统一管理,昆明市市级有关单位只具有使用权。昆明市工程建设项目审批领导小组办公室(市住建局)根据审计中反映的问题,已于2020年12月4日向省工改领导小组上报了《关于云南省审计厅对昆明市2020年“放管服”改革落实情况专项审计的情况专报》进行了专题报告,请求省工改领导小组帮助解决。省工改领导小组办公室给予答复如下:

            (1)云南工建系统拟升级为云南省融合审批系统,目前系统开发已基本完成,所涉及的主要部门包括省住建厅、省发改委、省自然资源厅、省政管局,系统上线需省政府办公厅开会决定,届时将由住建厅进行系统建设情况汇报,上线后即可和投资项目在线监管平台等系统实现对接。

            (2)多规合一业务协同平台由云南省自然资源厅牵头建设,目前系统建设已基本完成,也已出台了试行的管理办法,昆明市和保山市作为试点城市,已对其进行过有关培训,也有了正式项目生成报件,同时省自然资源厅也在推进其他州市进行系统推广工作。

            (3)工建系统已和审图系统进行过对接,2020年12月初暴露出问题后,工建系统重新和审图系统重新对接了办件数据,梳理了推送事项,相应的推送代码已于12月15号进行了更新。

            (4)在2020年12月15日的工改例会上针对信用云南的对接进行讨论,省工改办对接问题和省发改委再次进行沟通,共同推行双方平台数据的互联互通,计划2021年1月31日之前完成整改。

            (5)档案存储功能,系统中为每一位审批人员都配置有办结箱,在办结箱中可展示自己所有的已办件,包括表单数据、电子材料、流转日志、审批意见等。

            (五)建立完善新型监管机制落实方面发现的问题

            17.呈贡区4个部门未建立执法人员名录库

            问题情况:呈贡区林业和草原局、呈贡区退役军人事务局、呈贡区商务和投资促进局、呈贡区科学技术和工业信息化局4家单位未在国家企业信用信息公示系统协同监管平台(云南)录入执法人员名单。

            整改情况:呈贡区已完成整改。区科工信局已在协同监管平台上建立执法人员11名、区商务和投资促进局已在协同监管平台上建立执法人员5名;区林草局因机构改革,区林草局职能职责并入区自然资源局,区自然资源局加挂区林草局牌子,其执法人员录入在自然资源局下;区退役军人事务局因无涉及市场监管事项的检查,区退役军人事务局已从呈贡区成员单位中撤销,不再承担抽查检查事项,故不录入执法人员名单。

            18.23个部门未开展“双随机、一公开”抽查检查。

            整改情况:市市场监管局、呈贡区和禄劝县已完成整改。

            市市场监管局:根据省审计厅《关于对昆明市2020年“放管服”改革落实情况专项审计调查报告》指出昆明市“23个部门未开展‘双随机、一公开’抽查检查”的问题,昆明市高度重视,积极采取措施、聚焦问题立行立改,一是逐一梳理、明确指出整改方向。截止12月10日,审计中发现问题的13个市级部门(市农业农村局、市科技局、市民族宗教委、市公安局、市水务局、市应急局、市住房城乡建设局、市民政局、市自然资源规划局、市文化和旅游局、市林草局、市滇池管理局、市邮政管理局)已完成71项“双随机、一公开”抽查检查计划。二是坚持问题导向,加大通报督促力度。10月—12月对今年各项“双随机、一公开”检查计划开展情况进行通报。严格按照《昆明市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作通报制度》的要求,定期对市级各部门和各县(市)区工作情况进行通报,以通报促落实。10月12日对2020年1-3季度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作进行通报。11月12日,向30个市级成员单位、7个县(市)区政府通报省市场监管局督查昆明市“双随机、一公开”监管工作情况;11月20日,通报全市“双随机、一公开”监管有关工作开展情况;11月30日,对2020年度昆明市各县(市)区“双随机、一公开”监管工作完成情况进行通报;同时每周收集、督促全市各成员单位计划完成情况。三是扩大整改范围,“一手抓整改、一手抓巩固”。将审计中发现的问题延伸从13个部门至昆明市市场监管领域各部门,依据《昆明市目标管理绩效考核领导小组办公室关于印发〈昆明市2020年市级行政管理部门目标管理考核实施细则〉的通知》(昆考办〔2020〕61 号),对照检查全市2020年工作开展情况,确保我市“双随机、一公开”监管工作严格按照时间节点顺利完成。截止目前,审计发现问题已完全整改完毕。

            呈贡区:按照《云南省审计厅〈审计调查报告〉》(云审调报〔2020〕28号)要求,呈贡区高度重视,组织召开整改专题会议,安排部署整改工作,对反馈问题立行立改。整改工作已完成。经过系统查询:呈贡区教育体育局已在协同监管平台上建立抽查方案2个,已完成有关抽查工作;呈贡区财政局已在协同监管平台上建立抽查方案1个,已完成有关抽查工作;呈贡区住建局已在协同监管平台上建立抽查方案14个,已完成有关抽查工作;呈贡区交运局已在协同监管平台上建立抽查方案1个,已完成有关抽查工作;呈贡区城管局已在协同监管平台上建立抽查方案13个,已完成有关抽查工作;呈贡区发改局已在协同监管平台上建立抽查方案4个,已完成有关抽查工作;呈贡区农业农村局已在协同监管平台上建立抽查方案10个,已完成有关抽查工作;呈贡区林草局已并入呈贡区自然资源局,涉及的抽查工作将统一由呈贡区自然资源局安排开展。呈贡区自然资源局已在协同监管平台上建立抽查方案3个,已完成有关抽查工作。

            禄劝县:收到《云南省审计厅<审计调查报告>》(云审调报〔2020〕28号)问题清单后,禄劝县高度重视,立行整改,目前整改工作已完成。经过系统查询,市生态环境局禄劝分局已在协同监督平台上制定了6个方案,完成了5次检查;禄劝科学技术和工业信息化局已在协同监管平台上制定了4个方案,完成了3次检查。今后禄劝县将高度重视,并要求所有成员单位认真自查,发现问题及时整改,从而让“双随机、一公开”抽查检查工作有序开展。

            (六)优化营商环境主体责任落实方面发现问题

            19.2个部门没有及时履行行政裁决职权

            问题情况:(1)截至2020年6月30日,昆明市政务服务管理局没有承接“工程建设项目招标投标投诉处理”裁决事项。

            整改情况:市政务服务局已完成整改。市政务服务局在审计期间获悉“没有及时履行行政裁决职权”,立行整改,已经在云南省政务平台中承接该事项,并在云南省政务服务网中实施该事项,并在云南省各级部门权力清单和责任清单中对社会进行公示。

            问题情况:(2)截至2020年6月30日,昆明市水务局没有承接“移民安置纠纷调处”裁决事项。

            整改情况:市水务局已完成整改。对审计组提出的问题,市水务局高度重视,认真整改,根据法律法规修改调整、机构改革后机构职责划转以及《云南省政务服务事项基本目录(2020年版)》《昆明市政务服务管理局关于调整报送昆明市市级部门行政许可等六类权责清单的通知》,及时对本部门行政许可、行政裁决、其他行政职权进行动态调整,承接“移民安置纠纷调处”行政裁决事项,保证权责清单与全省政务服务事项一一对应。2020年9月11将调整后的三类清单报至市政务服务局审查,经审查后及时在云南省机构编制网对外公开。调整后,市水务局共有权责事项187项,其中:行政许可12项,行政处罚136项,行政强制14项,行政征收2项,行政检查21项,行政裁决1项,其他权力1项。

            二、下一步工作思路

            中央、省、市都把深化“放管服”改革优化营商环境,作为降低市场运营成本,提高运行效率,提升国际竞争力,实现资源合理配置,促进市场化改革,推动政府职能转变的关键举措。昆明市将紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚决以革命性措施推动“放管服”改革向纵深发展,着力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

            (一)围绕“办事不求人”,着力抓好公平公正法治环境建设。以贯彻施行《优化营商环境条例》和《云南省优化营商环境办法》为契机,完善法治保障,构建更加公平公正、公开透明的法治环境,真正实现企业和群众“办事不求人”。一是认真落实优化营商环境法律法规。加大《优化营商环境条例》和《云南省优化营商环境办法》的执行落实力度,督促有关部门全面清理和修订不符合优化营商环境要求的规章和行政规范性文件,组织开展执法检查,坚决纠正违法违规行为,确保条例和办法有效贯彻实施。二是平等对待各类市场主体。切实保障各类市场主体依法平等使用各类生产要素和公共服务资源,依法平等适用各类支持发展的政策。坚持公开透明、公平公正的原则做好招标投标和政府采购工作,确保各类市场主体公平竞争参与招标投标和政府采购。三是加快构建新型监管机制。督促有关部门完善“双随机、一公开”监管,对疫苗、药品、特种设备等实行全主体、全品种、全链条严格监管。加强信用监管,大力推进社会信用体系建设,严格实行企业信用“红黑名单”发布和奖惩制度。加强“互联网+监管+督查”平台建设,推动监管与督查互为支撑、相互融合,不断提升智慧监管水平。

            (二)围绕“审批不见面”,着力抓好“互联网+政务服务”建设。加大简政放权力度,大力推进“互联网+政务服务”,为企业和群众提供更加方便、快捷、优质、高效的“不见面”办事服务。一是推进政务服务“一事一次办”改革。从方便企业和群众“办成一件事”的角度出发,梳理形成“一件事”工作标准,规范编制“一件事”办事指南,实现“一件事一次告知、一次办成”,为企业和群众办事提供套餐式、主题式集成服务。二是加快实现政务服务“一网通办”。持续完善网上政务服务平台功能,加速打通部门业务系统,推动政务服务事项线上“应上尽上”和线下政务服务大厅“应进必进”,加快推广运用“一部手机办事通”。三是大力推进政务服务“跨省通办”。严格按照《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》(国办发〔2020〕35号),积极推进高频事项“跨省通办”,将“跨省通办”服务向乡镇(街道)、村(社区)为民服务中心(站)延伸,同时拓展在全国高频政务服务“跨省通办”事项清单外的更多事项实现“跨省通办”。

            (三)围绕“最多跑一次”,着力抓好营商环境优化提升工作。对标国际国内先进水平,不断优化提升营商环境,增强我市营商环境国际竞争力。进一步提升行政审批效率。聚焦开办企业、工程建设项目审批、不动产登记、水电气报装、纳税、跨境贸易、获得信贷、保护中小投资者、执行合同、办理破产等10项世界银行营商环境评价指标,督促有关部门进一步压减有关事项办理时间,最大限度缩减审批层级和环节,努力把我市营商环境便利度提升到全国先进水平。

            (四)围绕“全程服务有保障”,着力抓好市场主体服务工作。围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,会同有关部门从企业开办、运营到注销、破产退出等全生命周期出发,系统制定服务保障措施,优化市场主体服务,切实帮助企业共渡难关,保障全市经济社会稳定发展。一是切实降低企业生产经营成本。督促有关部门认真落实中央、省、市惠企稳企一揽子政策措施,持续推动税收、房租减免和社会保险费优惠政策落地落实,努力巩固和提升减税降费成效。统筹协调做好供地、供电、供水、供气保障工作,落实流动性贷款贴息、贷款风险补偿等支持政策,创新信贷服务模式,让企业特别是中小微企业融资更加便利优惠。二是进一步降低市场准入门槛。督促有关部门严格执行全国统一的市场准入负面清单制度,进一步简化企业生产经营审批和条件,保障各类市场主体依法平等进入市场。破除影响就业特别是新就业形态的不合理限制,优化行业从业条件,因地制宜促进创业和灵活就业。三是持续提升投资建设便利度。统筹协调推进投资审批制度改革,优化再造审批流程,全面实现投资审批事项线上并联办理、企业投资项目备案全程线上办理。统筹协调深化工程建设项目审批制度改革,深入推进并联审批、联合审图、联合竣工验收、告知承诺制等措施落实,实现工程建设项目审批全程网办。统筹协调深化规划用地“多审合一、多证合一”改革,推进区域评估推动评估结果共享互认。四是优化外贸外资企业经营环境。统筹协调海关部门进一步提高进出口通关效率,拓展国际贸易“单一窗口”功能,不断降低企业跨境贸易成本。督促有关部门严格落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,进一步减少外资外贸企业投资经营限制,努力促进外贸外资企业稳定增长。

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